BIP - Szkoła Podstawowa Nr 13 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

ZA  2009 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

Rozdział 80101  -  Szkoły podstawowe

Plan finansowy szkół podstawowych na rok 2009 został określony w wysokości

36.278.524 zł. Został ustalony w oparciu o podstawowe wskaźniki ujęte w założeniach

do projektu budżetu miasta Chorzów na 2009 r.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 30.038.352 zł                        tj. 82,8 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   6.240.172 zł                        tj. 17,2 %        "          "

Wykonanie planu wydatków za 2009 r. wyniosło ogółem zł 35.521.661,36, tj. 97,9 % planu rocznego, z czego:

- z paragrafów osobowych                        kwota 29.366.296,30 zł      tj. 97,8 %   planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwota   6.155.365,06 zł      tj. 98,6 %        "          "

Uruchamianie środków w 2009 r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   odbywało się zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi                98,5 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                      86,8 %

- nagrody jubileuszowe                                                                  95,6 %

- awans zawodowy nauczycieli                                                    85,3 %

- zasiłki na zagospodarowanie                                                     80,5 %

- nauczanie indywidualne                                                                         94,4 %

- edukacja regionalna                                                                     95,4 %

Na bazie analizy wykonania grup rodzajowych paragrafów płacowych można stwierdzić, że przyczyną braku pełnego ich wykonania były:

- otwarcie mniejszej liczby oddziałów niż planowano,

- zatrudnienie nowych nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego niż

   planowano,

- duża absencja chorobowa nauczycieli i zatrudnianie na zastępstwa nauczycieli

  o niższym statusie zawodowym,

- rezygnacja części nauczycieli z wcześniej zgłaszanej chęci przejścia na emeryturę,

  a co za tym idzie niezrealizowanie planowanych przyjęć młodych nauczycieli

  i niewykorzystanie w pełni zasiłków na zagospodarowanie,

- niezrealizowanie przez nauczycieli wcześniej zgłaszanych awansów zawodowych,

- mylne naliczenie nagród jubileuszowych do wypłaty w 2009 r.

Oprócz wyżej omówionych wydatków szkoły zrealizowały ściśle określone zadania,

na które środki otrzymały z Wydziału Zdrowia i Pomocy oraz Wydziału Kultury

i Sportu:

- rozdz. 75075 – w celu organizacji imprez w ramach promocji jednostki samorządu

  terytorialnego, które zostały wykorzystane w 100 %;

- rozdz. 85412 – dofinansowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin

  dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym, dofinansowanie profilaktyki

  zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych /zielone szkoły/ i organizację rajdu

  chorzowskich szkół, które zostały wykorzystane  w 100 %;

- rozdz. 85149 – w celu organizacji imprez i szkoleń w ramach realizacji programów

  profilaktyki zdrowotnej - realizacja 100 %;

- rozdz. 85154 – na realizację spektakli z profilaktyki uzależnień dla szkół, oraz realizację

  programów autorskich w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej dla dzieci

  i młodzieży (uczniów szkoły) – realizacja 99,7 %;

- rozdz. 92195 – na realizację programów w zakresie kultury, które zrealizowano

  w 100 %,

- rozdz. 92605 - dofinansowanie programów sportowych realizowanych przez szkoły

  – realizacja 100 %,

- rozdz. 92695 – dotacja na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów ze środków

  Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych, które zrealizowano przez Zespół Szkół

  Sportowych  Nr 2 w 100 %.

Z budżetu państwa szkoły otrzymały dotacje celowe na:

1. zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego

    Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu

    bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, które zrealizowano przez Zespół Szkół Integracyjnych  w 100 %,

2. realizację dofinansowania zakupu podręczników – realizacja 47,6 %,

3. wynagrodzenia nauczycieli za udział w komisjach przy egzaminach maturalnych

    - realizacja w 100 %,

4. realizację monitoringu wizyjnego w szkołach – realizacja 100 %.

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 96.499,67,

z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł 5.926,80,

- par. 0750 -  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 63.986,22

  /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych

  i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na terenie miasta Chorzów,

  które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, w której określono placówki

  które obowiązane są do odprowadzania ustalony procent swoich dochodów do budżetu

  Miasta/

- par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 20.515,05

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 6.056,00, obejmujące wpływy z uchwały

  jak powyżej i prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

Rozdział 80103  -  Przedszkola przy szkołach podstawowych

Łączny plan finansowy wydatków tego rozdziału wyniósł 469.540 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 381.921 zł     tj. 81,3 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   87.619 zł      tj. 18,7 %        "          "

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się na poziomie 97,8 % i wyniosło

zł 459.018,50, z czego zrealizowano:

- z paragrafów osobowych                        kwotę 371.765,39 zł          tj. 97,3 % planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwotę    87.253,11 zł           tj. 99,6 %        "          "

Rozdział 80110  -  Gimnazja – bez Gimnazjum Nr 3 i Akademickiego

                                                   Gimnazjum Nr 7

Plan finansowy gimnazjów na rok 2009 określono w wysokości 19.928.954 zł.

Został on ustalony na tych samych zasadach jak plan rozdziału 80101.

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- na paragrafy osobowe     kwotę 16.685.898 zł                       tj. 83,7 % ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe    kwotę   3.243.056 zł                        tj. 16,3 %        "          "

Wykonanie planu wydatków za 2009 r. wyniosło ogółem zł 18.812.670,50, tj. 94,4 % planu rocznego, z czego:

- z paragrafów osobowych                        kwota 15.626.840,27 zł      tj. 93,7 %   planu roczn.

- z paragrafów rzeczowych           kwota   3.185.830,23 zł      tj. 98,2 %        "          "

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi                95,5 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                        7,9 %

- nagrody jubileuszowe                                                                  75,9 %

- awans zawodowy nauczycieli                                                    72,9 %

- zasiłki na zagospodarowanie                                                     53,3 %

- nauczanie indywidualne                                                                         99,5 %

- edukacja regionalna                                                                     96,2 %

Przyczyny niewykonania planowanych pozycji zostały podane w rozdziale 80101.

 

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 22.024,30,

z czego:

- par. 0690 - odpłatność za wydawanie kopii legitymacji i świadectw – zł  2.106,50,

- par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zł 9.434,10

  /zgodnie z uchwałą nr XXIX/566/05 RM w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych

  i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych na terenie miasta Chorzów,

  które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, w której określono placówki

  które obowiązane są do odprowadzania ustalony procent swoich dochodów do budżetu

  Miasta/

- par. 0920 - odsetki naliczane na koncie wydatków budżetowych – zł 8.324,50,

- par. 0970 – wpływy z różnych dochodów - zł 2.159,20, obejmujące wpływy z uchwały

  jak powyżej i prowizję płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

 

 

Rozdział 80120  -  Licea ogólnokształcące  – Liceum wchodzące w skład

                               Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Plan finansowy liceum na rok 2009 określono w wysokości 490.848 zł.

Został ustalony w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów na 2009 r.

 Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano:

- na paragrafy osobowe                 424.773 zł     tj.  86,5 %   ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe                  66.075 zł     tj.  13,5 %       "             "

Wykonanie wydatków za 2009 r. wyniosło ogółem zł 310.640,06 tj. 63,3 % planu rocznego, z czego:

- paragrafy osobowe                      245.483,06 zł           tj. 79,0 %  planu rocznego

- paragrafy rzeczowe                        65.157,00 zł            tj. 98,6 %      "            "

Plan wydatków w grupie paragrafów osobowych nie został wykorzystany, ponieważ zakładano utworzenie dwóch klas pierwszych sportowych z podziałem na grupy

(większa liczba uczniów). Ostatecznie utworzono dwie klasy ale tylko jedną z podziałem na grupy i w ten sposób liczba godzin dydaktycznych w miesiącu zmniejszyła się o 18 godzin. Ponadto zaplanowano za duże dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

 

 

Rozdział 80146  -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

                                  /szkoły podstawowe i gimnazja/

Łączny plan finansowy w tym rozdziale wyniósł 267.220 zł. Rozdział ten obejmuje wynagrodzenia i wydatki rzeczowe nauczycieli-metodyków zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, jak również dofinansowanie studiów i kursów nauczycieli. Realizacja łącznego planu wyniosła 92,2 % i kwotowo zł 246.429,46.

W części dotyczącej nauczycieli-metodyków plan finansowy wydatków na 2009 r.

wyniósł 219.942 zł, który obejmuje wydatki:

- z paragrafów płacowych                         w kwocie  197.687 zł          tj. 89,9 % ogólnego planu

- z paragrafów rzeczowych           w kwocie    22.255 zł          tj. 10,1 %        „           „

Plan został zrealizowany w kwocie 178.059,06 zł tj. w 81,0 %, z tego:

- w paragrafach płacowych           w kwocie  156.535,66 zł     tj.  79,2 % planu rocznego

- w paragrafach rzeczowych         w kwocie    21.523,40 zł     tj.  96,7 %       „           „

Niezrealizowanie planu wydatków z paragrafów płacowych zostało spowodowane długim

zwolnieniem lekarskim metodyka wychowania fizycznego w ZSO Nr 2.

W części dotyczącej dofinansowania studiów i kursów nauczycieli zaplanowano

69.533 zł, z czego zrealizowano kwotę zł 68.370,40 tj. w wysokości 98,3 %,

zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

 

 

Rozdział 80148  -  Stołówki szkolne

Plan finansowy stołówek szkolnych na 2009 r. wyniósł 3.967.796 zł. Został ustalony

w oparciu o wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu Miasta Chorzów

na 2009 r.

Grupując wydatki zgodnie z przeznaczeniem zaplanowano:

- na paragrafy osobowe       1.888.462 zł            tj.  47,6 %   ogólnego planu

- na paragrafy rzeczowe      2.079.334 zł            tj.  52,4 %       "             "

Wykonanie wydatków wyniosło ogółem zł 3.580.086,56 tj. 90,2 % planu rocznego,

z czego:

- paragrafy osobowe                      1.808.236,36 zł        tj. 95,6 %  planu rocznego

- paragrafy rzeczowe                      1.771.850,20            zł        tj. 85,2 %      "            "

 

W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników, realizacja poszczególnych pozycji

tego paragrafu przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników stołówek                                              96,3 %

- odprawy emerytalno-rentowe                                                    99,5 %

- nagrody jubileuszowe                                                                98,1 %

Brak pełnego wykonania w grupie paragrafów rzeczowych powoduje § 4220 – zakup

środków żywności, który odpowiada uzyskanym niższym dochodom na ten cel.

Jako dochody odprowadzane do gminy placówki zrealizowały łącznie zł 1.628.865,44,

tj. 82,8 % planu, z tego:

- § 0690 koszty przygotowania posiłków płatne                       zł    105.255,50 tj. 71,7 % planu

              przez nieuczniów

- § 0830 wpływy z usług odpowiadające „wsadowi      zł 1.523.609,94 tj. 83,7 % planu

               do kotła”

Niższe wykonanie dochodów budżetowych w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych spowodowane jest mniejszą ilością uczniów korzystających z posiłków.

 

Rozdział 80195  -  Pozostała działalność – Szkoły podstawowe i gimnazja

W trakcie roku szkolnego 2008/2009 dwie szkoły zrealizowały i rozliczyły projekty

w ramach programu Socrates-Comenius z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 37 w okresie rozliczeniowym 2007/2009.

Zespół Szkół Sportowych Nr 1 rozpoczął realizację dwuletniego projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pod nazwą „Podniesienie kompetencji kluczowych paszportem w przyszłość uczniów Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 w Chorzowie”.

Projekt finansowany jest częściowo z budżetu państwa i EFS. Realizacja projektu

w 2009 r. ograniczyła się do wykorzystania środków z EFS w 26,9 % w stosunku do planu.

W trakcie 2009 r. Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 24 i Szkoła Podstawowa Nr 37 rozpoczęły realizację nowych trzyletnich projektów w ramach programu Comenius

z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „Uczenie się przez całe życie”.

Realizacja planów w części przypadającej na 2009 r. wyniosła 100 %.

 

Kolejne sprawozdania

Sprawozdanie
Sprawozdanie
Sprawozdanie